كيفية صرف الإجازات غير المستخدمة عبر قسائم الراتب
يمكن صرف الإجازات غير المستخدمة ضمن قسيمة راتب الموظف بسهولة باتباع الخطوات التالية:
تفعيل خيار "السماح بالصرف" لنوع الإجازة الذي سيكون من نوع الصرف.
إضافته إلى سياسة الإجازات وتعيينه للموظف الذي ترغب في تطبيق هذه السياسة عليه من خلال تعيين سياسة الإجازات. سيتم تخصيص الإجازات تلقائيًا بمجرد إرسال تعيين سياسة الإجازات.
قبل إنشاء صرف الإجازة باستخدام نوع الإجازة القابل للصرف الذي تم إنشاؤه مسبقًا، تأكد من تعيين هيكل الراتب للموظف، وأنك قد قمت بإضافة مبلغ صرف الإجازة لكل يوم لنفس هيكل الراتب.
تعيين هيكل الراتب لنفس الموظف.
إنشاء صرف إجازة والتأكد من أن تاريخ إنشاء الصرف يقع بين تاريخ البداية و تاريخ النهاية في تخصيص الإجازة.
سيتم سحب المبلغ النقدي مقابل الإجازة تلقائيًا عند حفظ مستند صرف الإجازة. سيتم إنشاء راتب إضافي تلقائيًا بمجرد إرسال صرف الإجازة.
- عند إنشاء قسيمة الراتب سيتم إضافة المبلغ النقدي مقابل الإجازة مع باقي الاستحقاقات في قسيمة الراتب كما هو موضح.
يمكنك استخدام زر معاينة قسيمة الراتب للتأكد من أن الإجازات المصروفة مضمنة ضمن قسيمة راتب الموظف قبل إرسالها.